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南宁龙象谷国际旅游度假区管理管委会 2017年部门预算及“三公”经费预算

【信息来源:南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会】【信息时间:2017/03/20 阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

第一部分:部门概况

一、主要职责和2017年主要工作任务

(一)主要职责

根据南办发[2013]29号文件内容要求,管委会是市人民政府的派出机构,行使市级行政管理权限,对龙象谷内的经济和开发建设涉及的城市管理综合行政执法、市政环卫等部分社会管理事务实行统一领导、统一管理。其主要职责:一是贯彻执行国家、自治区和南宁市有关法律法规和政策规定,拟订龙象谷开发建设规划和经济发展计划,经批准后组织实施。研究制定相关配套措施和管理制度并组织实施;二是研究拟订龙象谷开发建设的优惠政策并组织实施,负责龙象谷开发建设投融资和投资促进、招商引资工作;三是会同市规划、建设行政主管部门,负责龙象谷规划范围内规划管理工作,管理龙象谷各类建设工程的设计、施工组织和工程验收事务;四是会同市国土资源行政主管部门,依照国家有关土地管理法律法规,对龙象谷相关区域和项目的土地实行统一收购储备、统一规范管理等。

但由于受整个开发区域水功能的总体规划、国家项目开发政策等诸多因素影响,以及自治区关于暂缓推进龙象谷国际旅游度假区项目的有关规定和关于龙象谷管委会的授权情况。根据市委组织部的文件精神,从20159月份起,龙象谷管委会全体人员整体到五象新区对应职能部门挂职,严格按照五象新区统一安排,全面推进五象新区开发建设。

(二)2017年主要工作任务

按照市委、市政府及五象新区管委会的具体工作安排,全面完成各项工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

龙象谷党工委、管委会内部机构设置6个,即管委会办公室、财政局、建设局、经济发展局、生态和环境保护局、安全生产监督管理局,内部6个机构都有具体的工作职责。

(二)部门预算单位构成

龙象谷管委会为一级预算单位,目前无二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

龙象谷管委会编制人数为35人,其中:行政编制32人,工勤编制3人。目前在职在编人员17人(均为行政编制人员),退休1人。

第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算265.91万元,同比减少23.98万元,下降8.24%

一般公共财政预算拨款265.91万元,同比减少23.98万元,下降8.24%

(二)2017年部门支出预算总体情况

12017年当年支出预算265.91万元(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出217.83万元;

2)社会保障和就业支出21.03万元;

3)医疗卫生与计划生育支出13.71万元;

4)住房保障支出13.34万元。

22017年当年支出预算265.91万元(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

工资福利支出155.21万元;

商品和服务支出63.46万元;

对个人和家庭的补助13.34万元。

2)项目支出预算。

工资福利支出0万元;

商品和服务支出33.90万元;

对个人和家庭的补助0万元。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算265.91万元,其中:一般公共预算收入预算265.91万元,本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算265.91万元,其中:一般公共预算支出预算265.91万元,本部门无政府性基金预算支出预算和国有资本经营预算支出预算。一般公共预算支出预算:

1、一般公共服务支出217.83万元,主要用于:本部门人员经费支出,日常行政公务支出等。

2、社会保障和就业支出21.03万元,主要用于:在职人员的机关养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出13.71万元,主要用于:在职人员的医疗保险、公务员医疗补助万元、大额医疗费用统筹、失业保险、工伤保险、生育保险等。

4、住房保障支出13.34万元,主要用于:在职人员单位部分的住房公积金。

三、2017年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算4.05万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.55万元。2017年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算4.05万元。

(二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况

2017年一般公共预算三公经费支出预算4.05万元,比2016年预算4.60万元减少0.55万元,同比下降11.96%。其中:

1、因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2、公务接待费2017年预算1.50万元,比2016年预算2.50万元减少1万元,同比下降40%,减少的原因主要是:全面落实八项规定等国家有关政策,公务接待费用也相应的逐年减少。

3、公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

4、公务用车运行维护费2017年预算2.55万元,比2016年预算2.10万元增加0.45万元,同比增长21.43%,增长的原因主要是:2017年公务用车运行维护费定额标准提高而导致维护费增长。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算75.08万元,其中:办公费6.39万元,印刷费1.51万元,邮电费2.56万元,差旅费14.98万元(年度招商引资工作任务繁重),会议费3.68万元,福利费2.49万元,日常维修费1.16万元,一般设备购置费0万元,办公用房(无自建的办公用房)租赁费29.40万元,办公用房水电费10.36万元,公务用车运行维护费2.55万元,与2016年基本持平。

(二)政府采购情况

无。

(三)国有资产占用情况

截止至201612月,本部门资产基本情况67.15万元,其中:固定资产67.15万元。本部门共有车辆1辆,为应急通信用车。

  五、名词解释

 (一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1、部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2、部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3、部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4、财政拨款收支总体情况表(需自行制作)

      5、一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6、一般公共预算支出情况表(全口径)(参照批复的预算18表)

      7、一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16 

附件一:                                           收支预算总表                                单位:万元

           

           

                   

2017年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

265.91

一、一般公共服务支出

217.83

一、基本支出

232.01

    1.经费拨款

265.91

二、社会保障和就业

21.03

    1.工资福利支出

155.21

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

三、医疗卫生与计划生育支出

13.71

    2.商品和服务支出

63.46

二、政府性基金收入

 

四、住房保障支出

13.34

    3.对个人和家庭的补助

13.34

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

五、教育支出

 

二、项目支出

33.90

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

六、科学技术支出

 

    1.工资福利支出

0

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

    2.商品和服务支出

33.90

  3.教育收费收入安排的资金

 

 

 

    3.对个人和家庭的补助

0

  4.其他收入安排的资金

 

 

 

    4.对企事业单位的补贴

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 

 

    5.转移性支出

 

     1.事业收入安排的资金

 

 

 

三、上年结转安排的支出

 

     2.经营收入安排的资金

 

 

 

    1.基本支出

 

     3.其他收入安排的资金

 

 

 

    2.项目支出

 

         

265.91

         

265.91

         

265.91

五、上年结余收入

 

    二十七、结转下年

 

四、结转下年

 

     1.一般公共预算拨款结转

 

 

 

    1.基本支出

 

       (1)经费拨款结转

 

 

 

    2.项目支出

 

       (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

 

 

 

 

     2.政府性基金结转

 

 

 

 

 

     3.纳入财政专户管理的收入结转

 

 

 

 

 

     4.未纳入财政专户管理的收入结转

 

 

 

 

 

     5.其他资金结转

 

 

 

 

 

        

265.91

支 出 总 计

265.91

支 出 总 计

265.91



附件二                                  收入预算总表                               单位:万元

科目编码

单位代码

总计单位(科目)名称

合计

一般公共预算拨款

合计

经费拨款

 

 

 

 

合计

265.91

265.91

265.91

201

 

 

 

一般公共服务支出

217.83

217.83

217.83

 

99

 

 

  其他一般公共服务支出

217.83

217.83

217.83

 

 

99

 

    其他一般公共服务支出

217.83

217.83

217.83

208

 

 

 

社会保障和就业支出

21.03

21.03

21.03

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

21.03

21.03

21.03

 

 

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.03

21.03

21.03

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.71

13.71

13.71

 

11

 

 

  行政事业单位医疗

13.71

13.71

13.71

 

 

01

 

    行政单位医疗

7.36

7.36

7.36

 

 

03

 

    公务员医疗补助

6.19

6.19

6.19

 

 

99

 

    其他行政事业单位医疗支出

0.16

0.16

0.16

221

 

 

 

住房保障支出

13.34

13.34

13.34

 

02

 

 

  住房改革支出

13.34

13.34

13.34

 

 

01

 

    住房公积金

13.34

13.34

13.34

 

 

 

902001

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会本级

265.91

265.91

265.91

201

99

99

       

  其他一般公共服务支出

217.83

217.83

217.83

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.03

21.03

21.03

210

11

01

       

  行政单位医疗

7.36

7.36

7.36

210

11

03

       

  公务员医疗补助

6.19

6.19

6.19

210

11

99

       

  其他行政事业单位医疗支出

0.16

0.16

0.16

221

02

01

       

  住房公积金

13.34

13.34

13.34


 

附件三:                              支出预算总表                            单位:万元

科目编码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

 

 

合计

265.91

232.01

155.21

63.46

13.34

33.90

 

33.90

265.91

201

 

 

一般公共服务支出

217.83

183.93

120.47

63.46

 

33.90

 

33.90

217.83

 

99

 

  其他一般公共服务支出

217.83

183.93

120.47

63.46

 

33.90

 

33.90

217.83

 

 

99

    其他一般公共服务支出

217.83

183.93

120.47

63.46

 

33.90

 

33.90

217.83

208

 

 

社会保障和就业支出

21.03

21.03

21.03

 

 

 

 

 

21.03

 

05

 

  行政事业单位离退休

21.03

21.03

21.03

 

 

 

 

 

21.03

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.03

21.03

21.03

 

 

 

 

 

21.03

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.71

13.71

13.71

 

 

 

 

 

13.71

 

11

 

  行政事业单位医疗

13.71

13.71

13.71

 

 

 

 

 

13.71

 

 

01

    行政单位医疗

7.36

7.36

7.36

 

 

 

 

 

7.36

 

 

03

    公务员医疗补助

6.19

6.19

6.19

 

 

 

 

 

6.19

 

 

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.16

0.16

0.16

 

 

 

 

 

0.16

221

 

 

住房保障支出

13.34

13.34

 

 

13.34

 

 

 

13.34

 

02

 

  住房改革支出

13.34

13.34

 

 

13.34

 

 

 

13.34

 

 

01

    住房公积金

13.34

13.34

 

 

13.34

 

 

 

13.34

 

 

 

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会本级

265.91

232.01

155.21

63.46

13.34

33.90

 

33.90

265.91

201

99

99

  其他一般公共服务支出

217.83

183.93

120.47

63.46

 

33.90

 

33.90

217.83

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.03

21.03

21.03

 

 

 

 

 

21.03

210

11

01

  行政单位医疗

7.36

7.36

7.36

 

 

 

 

 

7.36

210

11

03

  公务员医疗补助

6.19

6.19

6.19

 

 

 

 

 

6.19

210

11

99

  其他行政事业单位医疗支出

0.16

0.16

0.16

 

 

 

 

 

0.16

221

02

01

  住房公积金

13.34

13.34

 

 

13.34

 

 

 

13.34



附件四:                             财政拨款收支总表                     单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

265.91

一、本年支出

265.91

265.91

 

 

1、一般公共预算拨款

265.91

(一)一般公共服务支出

217.83

217.83

 

 

2、政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障和就业支出

21.03

21.03

 

 

3、国有资本经营预算拨款

 

(三)医疗卫生与计划生育

13.71

13.71

 

 

二、上年结转

 

(四)住房保障支出

13.34

13.34

 

 

1、一般公共预算结转

 

二、结转下年

 

 

 

 

2、政府性基金预算结转

 

 

 

 

 

 

3、国有资本经营预算结转

 

 

 

 

 

 

收入合计

265.91

支出合计

265.91

265.91

 

 


 

附件五:                                 一般公共预算支出预算表                              单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

合计

265.91

232.01

155.21

63.46

13.34

33.90

 

33.90

265.91

201

 

 

 

一般公共服务支出

217.83

183.93

120.47

63.46

 

33.90

 

33.90

217.83

 

99

 

 

  其他一般公共服务支出

217.83

183.93

120.47

63.46

 

33.90

 

33.90

217.83

 

 

99

 

    其他一般公共服务支出

217.83

183.93

120.47

63.46

 

33.90

 

33.90

217.83

208

 

 

 

社会保障和就业支出

21.03

21.03

21.03

 

 

 

 

 

21.03

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

21.03

21.03

21.03

 

 

 

 

 

21.03

 

 

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.03

21.03

21.03

 

 

 

 

 

21.03

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.71

13.71

13.71

 

 

 

 

 

13.71

 

11

 

 

  行政事业单位医疗

13.71

13.71

13.71

 

 

 

 

 

13.71

 

 

01

 

    行政单位医疗

7.36

7.36

7.36

 

 

 

 

 

7.36

 

 

03

 

    公务员医疗补助

6.19

6.19

6.19

 

 

 

 

 

6.19

 

 

99

 

    其他行政事业单位医疗支出

0.16

0.16

0.16

 

 

 

 

 

0.16

221

 

 

 

住房保障支出

13.34

13.34

 

 

13.34

 

 

 

13.34

 

02

 

 

  住房改革支出

13.34

13.34

 

 

13.34

 

 

 

13.34

 

 

01

 

    住房公积金

13.34

13.34

 

 

13.34

 

 

 

13.34

 

 

 

902001

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会

265.91

232.01

155.21

63.46

13.34

33.90

 

33.90

265.91

201

99

99

       

  其他一般公共服务支出

217.83

183.93

120.47

63.46

 

33.90

 

33.90

217.83

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.03

21.03

21.03

 

 

 

 

 

21.03

210

11

01

       

  行政单位医疗

7.36

7.36

7.36

 

 

 

 

 

7.36

210

11

03

       

  公务员医疗补助

6.19

6.19

6.19

 

 

 

 

 

6.19

210

11

99

       

  其他行政事业单位医疗支出

0.16

0.16

0.16

 

 

 

 

 

0.16

21

02

01

       

  住房公积金

13.34

13.34

 

 

13.34

 

 

 

13.34



附件六:            一般公共预算支出情况表-经济科目支出预算表         单位万元

支出经济分类科目

全口径

其中:一般公共预算

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

基本支出

项目支出

上年结转

 

 

合计

265.91

232.01

33.90

 

265.91

232.01

33.90

 

301

 

工资福利支出

155.21

155.21

 

 

155.21

155.21

 

 

  301

01

  基本工资

43.99

43.99

 

 

43.99

43.99

 

 

  301

02

  津贴补贴

63.65

63.65

 

 

63.65

63.65

 

 

  301

03

  奖金

3.54

3.54

 

 

3.54

3.54

 

 

  301

04

  其他社会保障类缴费

14.11

14.11

 

 

14.11

14.11

 

 

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.03

21.03

 

 

21.03

21.03

 

 

  301

99

  其他工资福利支出(款)

8.89

8.89

 

 

8.89

8.89

 

 

302

 

商品和服务支出

97.36

63.46

33.90

 

97.36

63.46

33.90

 

  302

01

  办公费

6.39

5.39

1.00

 

6.39

5.39

1.00

 

  302

02

  印刷费

1.51

1.51

 

 

1.51

1.51

 

 

  302

05

  水费

2.04

1.54

0.50

 

2.04

1.54

0.50

 

  302

06

  电费

8.32

5.32

3.00

 

8.32

5.32

3.00

 

  302

07

  邮电费

2.56

2.56

 

 

2.56

2.56

 

 

  302

11

  差旅费

14.98

14.98

 

 

14.98

14.98

 

 

  302

13

  维修()

1.16

1.16

 

 

1.16

1.16

 

 

  302

14

  租赁费

29.40

 

29.40

 

29.40

 

29.40

 

  302

15

  会议费

3.68

3.68

 

 

3.68

3.68

 

 

  302

16

  培训费

1.47

1.47

 

 

1.47

1.47

 

 

  302

17

  公务招待费

1.50

1.50

 

 

1.50

1.50

 

 

  302

28

  工会经费

2.22

2.22

 

 

2.22

2.22

 

 

  302

29

  福利费

2.49

2.49

 

 

2.49

2.49

 

 

  302

31

  公务用车运行维护费

2.55

2.55

 

 

2.55

2.55

 

 

  302

39

  其他交通费用

15.54

15.54

 

 

15.54

15.54

 

 

  302

99

  其他商品和服务支出(款)

1.57

1.57

 

 

1.57

1.57

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

13.34

13.34

 

 

13.34

13.34

 

 

  303

11

  住房公积金

13.34

13.34

 

 

13.34

13.34

 

 

 

附件七:              一般公共预算“三公”经费支出预算表            单位:万元

    

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

“三公”经费小计

4.60

4.05

-11.96%

4.60

4.05

-11.96%

  (一)因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

  (二)公务接待费

2.50

1.50

-40.00%

2.50

1.50

-40.00%

  (三)公务用车费

2.10

2.55

21.43%

2.10

2.55

21.43%

      1.公务用车运行费

2.10

2.55

21.43%

2.10

2.55

21.43%

      2.公务用车购置费