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广西南宁五象新区规划建设管理管委会2017年部门预算及“三公”经费预算

【信息来源:五象新区管委会财政局】【信息时间:2017/03/22 阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

 

第一部分:部门概况

一、主要职责和2017年主要工作任务

(一)主要职责

1、贯彻落实国家、自治区和南宁市关于新区建设、发展的法律法规和政策,按照自治区确定的城市功能区定位目标,拟订五象新区产业、建设规划和经济社会发展计划,经批准后组织实施。研究制定相关配套政策和管理制度并组织实施。

2、拟订五象新区开发建设的优惠政策并组织实施,负责五象新区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

3、管理五象新区各类建设工程的设计、施工组织和工程验收事务,负责工程质量监督工作。

4、负责五象新区开发建设的组织、协调和服务工作,组织实施五象新区相关重点推进区域的项目开发建设和管理。

5、负责五象新区内自治区重大项目推进的协调、服务工作。

6、会同自治区、南宁市国土资源行政主管部门,依照国家有关土地管理法律法规,对五象新区相关区域和项目的土地,实行统一收购储备、统一规范管理。

7、负责五象新区内生态建设和环境保护工作。

8、联系和协调五象新区内金融、海关、公安、检验检疫、工商、税收、质量监督等工作。

9

管理五象新区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。

10、承办自治区党委、自治区人民政府和南宁市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)2017年主要工作任务

1、着力完善新区规划,促进产城融合发展。坚持规划统领,确保新区规划的科学性、前瞻性、权威性和可持续性。统筹考虑人口、产业、公共服务设施和生态景观的空间布局,按照组团开发、地上地下结合、配套发展的集约化建设思路,进一步修编完善新区相关规划。严格执行新区建筑风貌、色彩控制和园林绿化等刚性要求。

2、全力推进中国东盟信息港建设。加大中国东盟信息港南宁核心基地招商引资工作力度,积极引进大数据、云计算、跨境电商、互联网金融等新一代信息技术产业及信息服务企业,全程做好项目入驻服务工作;争取支持五象新区土地利用总体规划调整,加快推进中国东盟电子商务产业园规划调整;研究相关支持政策和鼓励政策,制定中国东盟信息港产业发展的政策措施;加快在建信息港项目建设,加强与自治区发展改革委等自治区相关单位的对接沟通,促进纳入信息港项目库的重点项目尽快落地。

3、继续做好申报国家级新区工作。全面深入研究《南宁五象新区总体方案》提出的发展目标、重点任务和具体措施,在管理体制、政策支持、先行先试、机制创新等方面明确发展方向;加紧编制《南宁五象新区总体规划》,并以其为指导推进新区各片区组团的协同融合发展。

4、迎难而上抓招商,强支撑添后劲。坚持立足五象新区的战略定位,紧紧围绕实施国家战略,积极整合区内外创新资源,不断强化开放型、市场化招商机制,探索招商引资新模式、新路径、新体制,发展更高层次的开放型经济。

5、全力以赴推项目,保进度稳增长。着力加快推进2018年自治区成立60周年大庆项目以及自治区、南宁市层面统筹推进的重大项目,加大对投资规模大的重大产业项目的服务力度,加大项目前期工作力度,积极完善项目周边水、电、路等设施,确保项目加快建设、扩大投资,带动新区投资快速增长。

6、克难攻坚解瓶颈,强化建设用地保障。一是加强征地拆迁,为供地做好坚实基础;二是主动对接,多渠道争取新增建设用地指标。加快用地报批,提高土地供应效率,进一步提高项目用地保障能力。

7、着力创新筹融资,坚实项目资金保障。一是加强对接银行、保险等金融机构,加快推动更多五象新区相关城市发展基金设立和落地工作;二是密切沟通自治区财政厅等部门,落实更多地方债券资金和置换债券规模向五象新区倾斜;三是继续做好政府购买市政基础设施服务在五象新区先行先试的相关工作;四是规范有序推进南宁五象新区总部基地地下空间项目等PPP项目建设;五是建立健全工作机制,对承担五象新区项目的融资主体进行统筹管理,及时掌握项目融资动态,统筹推进各项目建设进度;六是推进南宁五象投资公司参股中国东盟信息港、物流园区等项目建设,逐步提高五象新区平台公司自身造血能力和综合实力。

8、着力生态环境建设,推动新区绿色发展。一是加强规划引领,严保生态红线。修编完成《新区绿地系统规划》,划定新区基本生态红线。深度挖掘新区的人文历史、民风民俗、山水风光、气候和生态、本土物种等资源,提高风貌识别率和景观品质,为建设生态宜居新区提供保障。二是全面推进绿化建设,做好绿文章。围绕把五象岭森林公园打造成隔江相望的可与青秀山媲美的城市景区”,塑造一流城市景观。三是严抓环境保护,引领绿色发展。抓好环境影响评价,将环境保护要求落实在规划源头;继续开展新区扬尘污染防治工作,常态化持续改善新区空气质量;继续推进新区环境质量评估体系,编制新区年度环境质量报告;加大重点环境风险源、重要和敏感区域的污染风险隐患排查,保障新区环境安全。四是强化生态技术应用,提高生态宜居水平。加速推进海绵城市建设,重点推进中央公园、广西文化艺术中心等一批项目海绵技术推广运用,全力推进国家级绿色生态示范城区建设。

9、着力深化审批制度改革,助推项目加快建设推进。一是以政府公布的权力清单和责任清单为指导,坚持依法行政、简政放权、提速增效,以执行国务院将政府投资项目可行性研究报告和初步设计审批调整为内部审批事项为切入点,开展新一轮审批制度改革;二是积极促进项目业主建立更加专业化、技术化的管理团队对承建的政府投资项目进行管理;三是对在新区内开展政府投资项目可行性研究报告和初步设计文本编制工作的设计单位依据评分高低分别纳入白名单黑名单,对黑名单中的设计单位限制准入新区编制项目文本;四是力争培育和引进2—3家实力强、效率高、负责任的第三方工程咨询机构,依托评审单位技术力量对政府投资项目技术文件进行审查;五是主管部门制定标准化、责任制、高效率的政府投资项目内部审批新机制,实现从注重事前审批向强化事中、事后分类监管的转变。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

根据主要职责,五象新区管委会下设办公室、财政局、国土局、规划建设局、经济发展和投资促进局、生态和环境保护局等6个职能局(室)。

(二)部门预算单位构成

五象新区管委会为一级预算单位,目前无二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

核定编制129名,目前在编人数105人。

 

第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算8324.54万元,同比增加1564.52万元,增长23.14%

一般公共财政预算拨款8324.54万元,同比增加1564.52万元,增长23.14%

(二)2017年部门支出预算总体情况

12017年当年支出预算8324.54万元(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类。

1)一般公共服务支出7899.10万元;

2)社会保障和就业支出121.36万元;

3)医疗卫生与计划生育支出76.33万元;

4)住房保障支出227.75万元。

22017年当年支出预算8324.54万元(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

工资福利支出2147.17万元;

商品和服务支出276.65万元;

对个人和家庭的补助227.75万元。

2)项目支出预算。

工资福利支出160.65万元;

商品和服务支出5505.89万元;

对个人和家庭的补助6.43万元。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算8324.54万元,其中:一般公共预算收入预算8324.54万元,本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算8324.54万元,其中:一般公共预算支出预算8324.54万元,本部门无政府性基金预算支出预算和国有资本经营预算支出预算。一般公共预算支出预算:

1、一般公共服务支出7899.10万元,主要用于:本部门人员经费支出,日常行政公务支出,五象新区规划编制、土地评估、建设管理、生态环保、投资项目评估等项目支出。

2、社会保障和就业支出121.36万元,主要用于:在职人员的机关养老保险支出,本部门无离退休人员。

3、医疗卫生与计划生育支出76.33万元,主要用于:在职人员的医疗保险、公务员医疗补助万元、大额医疗费用统筹、失业保险、工伤保险、生育保险等。

4、住房保障支出227.75万元,主要用于:在职人员单位部分的住房公积金。

三、2017年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算13.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算10.20万元。2017年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算13.70万元

(二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况

2017年一般公共预算三公经费支出预算13.70万元,比2016年预算121.40万元减少107.70万元,同比下降88.71%。其中:

1、因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2、公务接待费2017年预算3.50万元,比2016年预算18万元减少14.50万元,同比下降80.56%。减少的原因主要是:全面落实八项规定精神及国家有关政策,公务接待费用相应的减少。

3、公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

4、公务用车运行维护费2017年预算10.20万元,比2016年预算103.40万元减少93.20万元,同比下降90.14%,减少的原因主要是:公务用车改革工作后,保留的公务用车和应急通信、执法用车减少,本部门目前共有4辆车,其中:正厅级领导干部用车1辆,应急通信用车1辆,一般执法执勤用车2辆,公务用车运行维护费用得到有效控制。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算882.27万元,其中:办公费67.54万元,印刷费46.84万元,邮电费61.33万元(包括网络宽带费),差旅费190.06万元(年度招商引资工作任务繁重),会议费25.24万元,福利费9.57万元,日常维修费4.19万元,一般设备购置费38.52万元,办公用房(无自建的办公用房,租用广西体育中心办公区作为办公用房)租赁费321.13万元,办公用房水电费64.89万元,办公用房物业管理费42.76万元、公务用车运行维护费10.20万元,与2016年基本持平。

(二)政府采购情况

根据南宁市财政局授权,严格按照政府采购的法律法规规定及程序的规定,扎实推进本部门的政府采购工作。

(三)国有资产占用情况

截止至201612月,本部门资产基本情况1032.70万元,其中:固定资产1005.90万元,无形资产26.80万元。本部门共有车辆4辆。

五、名词解释

 (一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件:1、部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2、部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3、部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4、财政拨款收支总体情况表(需自行制作)

      5、一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6、一般公共预算支出情况表(全口径)(参照批复的预算18表)

      7、一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)


附件一:                                           收支预算总表                                  单位:万元

 

           

           

 

                   

2017年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

 

一、一般公共预算拨款

8,324.54

一、一般公共服务支出

7,899.09

一、基本支出

2,651.57

 

    1.经费拨款

8,324.54

二、社会保障和就业

121.36

    1.工资福利支出

2,147.17

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

三、医疗卫生与计划生育支出

76.33

    2.商品和服务支出

276.65

 

二、政府性基金收入

 

四、住房保障支出

227.75

    3.对个人和家庭的补助

227.75

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

五、教育支出

 

二、项目支出

5,672.96

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

六、科学技术支出

 

    1.工资福利支出

160.65

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

    2.商品和服务支出

5,505.89

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

 

 

    3.对个人和家庭的补助

6.43

 

  4.其他收入安排的资金

 

 

 

    4.对企事业单位的补贴

 

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 

 

    5.转移性支出

 

 

     1.事业收入安排的资金

 

 

 

三、上年结转安排的支出

 

 

     2.经营收入安排的资金

 

 

 

    1.基本支出

 

 

     3.其他收入安排的资金

 

 

 

    2.项目支出

 

 

         

8,324.54

         

8,324.54

         

8,324.54

 

五、上年结余收入

 

    二十七、结转下年

 

四、结转下年

 

 

     1.一般公共预算拨款结转

 

 

 

    1.基本支出

 

 

       (1)经费拨款结转

 

 

 

    2.项目支出

 

 

       (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

 

 

 

 

 

     2.政府性基金结转

 

 

 

 

 

 

     3.纳入财政专户管理的收入结转

 

 

 

 

 

 

     4.未纳入财政专户管理的收入结转

 

 

 

 

 

 

     5.其他资金结转

 

 

 

 

 

 

        

8,324.54

支 出 总 计

8,324.54

支 出 总 计

8,324.54

 

 




附件二                                  收入预算总表                                单位:万元

 

科目编码

单位代码

总计单位(科目)名称

合计

一般公共预算拨款

 

合计

经费拨款

 

 

 

 

 

合计

8,324.54

8,324.54

8,324.54

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

7,899.09

7,899.09

7,899.09

 

 

99

 

 

  其他一般公共服务支出

7,899.09

7,899.09

7,899.09

 

 

 

99

 

    其他一般公共服务支出

7,899.09

7,899.09

7,899.09

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

121.36

121.36

121.36

 

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

121.36

121.36

121.36

 

 

 

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.36

121.36

121.36

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

76.33

76.33

76.33

 

 

11

 

 

  行政事业单位医疗

76.33

76.33

76.33

 

 

 

01

 

    行政单位医疗

42.48

42.48

42.48

 

 

 

03

 

    公务员医疗补助

32.85

32.85

32.85

 

 

 

99

 

    其他行政事业单位医疗支出

1.00

1.00

1.00

 

221

 

 

 

住房保障支出

227.75

227.75

227.75

 

 

02

 

 

  住房改革支出

227.75

227.75

227.75

 

 

 

01

 

    住房公积金

227.75

227.75

227.75

 

 

 

 

901001

广西南宁五象新区规划建设管理委员会本级

8,324.54

8,324.54

8,324.54

 

201

99

99

       

  其他一般公共服务支出

7,899.09

7,899.09

7,899.09

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.36

121.36

121.36

 

210

11

01

       

  行政单位医疗

42.48

42.48

42.48

 

210

11

03

       

  公务员医疗补助

32.85

32.85

32.85

 

210

11

99

       

  其他行政事业单位医疗支出

1.00

1.00

1.00

 

221

02

01

       

  住房公积金

227.75

227.75

227.75



附件三:                              支出预算总表                            单位:万元

科目编码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

 

 

合计

8,324.54

2,651.57

2,147.17

276.65

227.75

5,672.96

160.65

5,505.89

6.43

201

 

 

一般公共服务支出

7,899.09

2,226.13

1,949.48

276.65

 

5,672.96

160.65

5,505.89

6.43

 

99

 

  其他一般公共服务支出

7,899.09

2,226.13

1,949.48

276.65

 

5,672.96

160.65

5,505.89

6.43

 

 

99

    其他一般公共服务支出

7,899.09

2,226.13

1,949.48

276.65

 

5,672.96

160.65

5,505.89

6.43

208

 

 

社会保障和就业支出

121.36

121.36

121.36

 

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

121.36

121.36

121.36

 

 

 

 

 

 

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.36

121.36

121.36

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

76.33

76.33

76.33

 

 

 

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

76.33

76.33

76.33

 

 

 

 

 

 

 

 

01

    行政单位医疗

42.48

42.48

42.48

 

 

 

 

 

 

 

 

03

    公务员医疗补助

32.85

32.85

32.85

 

 

 

 

 

 

 

 

99

    其他行政事业单位医疗支出

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

227.75

227.75

 

 

227.75

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

227.75

227.75

 

 

227.75

 

 

 

 

 

 

01

    住房公积金

227.75

227.75

 

 

227.75

 

 

 

 

 

 

 

广西南宁五象新区规划建设管理委员会本级

8,324.54

2,651.57

2,147.17

276.65

227.75

5,672.96

160.65

5,505.89

6.43

201

99

99

  其他一般公共服务支出

7,899.09

2,226.13

1,949.48

276.65

 

5,672.96

160.65

5,505.89

6.43

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.36

121.36

121.36

 

 

 

 

 

 

210

11

01

  行政单位医疗

42.48

42.48

42.48

 

 

 

 

 

 

210

11

03

  公务员医疗补助

32.85

32.85

32.85

 

 

 

 

 

 

210

11

99

  其他行政事业单位医疗支出

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

227.75

227.75

 

 

227.75

 

 

 

 


附件四:                             财政拨款收支总表                     单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

8324.54

一、本年支出

8324.54

8324.54

 

 

1、一般公共预算拨款

8324.54

(一)一般公共服务支出

7899.109.17

7899.10

 

 

2、政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障和就业支出

121.36

121.36

 

 

3、国有资本经营预算拨款

 

(三)医疗卫生与计划生育

76.33

76.33

 

 

二、上年结转

 

(四)住房保障支出

227.75

227.75

 

 

1、一般公共预算结转

 

二、结转下年

 

 

 

 

2、政府性基金预算结转

 

 

 

 

 

 

3、国有资本经营预算结转

 

 

 

 

 

 

收入合计

8324.54

支出合计

8324.54

8324.54

 

 

 

 

 

 

附件五:                                 一般公共预算支出预算表                              单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

合计

8,324.54

2,651.57

2,147.17

276.65

227.75

5,672.96

160.65

5,505.89

6.43

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

7,899.09

2,226.13

1,949.48

276.65

 

5,672.96

160.65

5,505.89

6.43

 

 

99

 

 

  其他一般公共服务支出

7,899.09

2,226.13

1,949.48

276.65

 

5,672.96

160.65

5,505.89

6.43

 

 

 

99

 

    其他一般公共服务支出

7,899.09

2,226.13

1,949.48

276.65

 

5,672.96

160.65

5,505.89

6.43

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

121.36

121.36

121.36

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

121.36

121.36

121.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.36

121.36

121.36

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

76.33

76.33

76.33

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

  行政事业单位医疗

76.33

76.33

76.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    行政单位医疗

42.48

42.48

42.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

    公务员医疗补助

32.85

32.85

32.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

    其他行政事业单位医疗支出

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

227.75

227.75

 

 

227.75

 

 

 

 

 

 

02

 

 

  住房改革支出

227.75

227.75

 

 

227.75

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    住房公积金

227.75

227.75

 

 

227.75

 

 

 

 

 

 

 

 

901001

广西南宁五象新区规划建设管理委员会本级

8,324.54

2,651.57

2,147.17

276.65

227.75

5,672.96

160.65

5,505.89

6.43

 

201

99

99

       

  其他一般公共服务支出

7,899.09

2,226.13

1,949.48

276.65

 

5,672.96

160.65

5,505.89

6.43

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.36

121.36

121.36

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

       

  行政单位医疗

42.48

42.48

42.48

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

       

  公务员医疗补助

32.85

32.85

32.85

 

 

 

 

 

 

 

210

11

99

       

  其他行政事业单位医疗支出

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

21

02

01

       

  住房公积金

227.75

227.75

 

 

227.75

 

 

 

 



附件六:            一般公共预算支出情况表-经济科目支出预算表         单位万元

 

支出经济分类科目

全口径

其中:一般公共预算

 

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

基本支出

项目支出

上年结转

 

 

 

合计

8,324.54

2,651.57

5,672.96

 

8,324.54

2,651.57

5,672.96

 

 

301

 

工资福利支出

2,307.82

2,147.17

160.65

 

2,307.82

2,147.17

160.65

 

 

  301

01

  基本工资

255.92

255.92

 

 

255.92

255.92

 

 

 

  301

02

  津贴补贴

1,624.55

1,624.55

 

 

1,624.55

1,624.55

 

 

 

  301

03

  奖金

17.49

17.49

 

 

17.49

17.49

 

 

 

  301

04

  其他社会保障类缴费

108.96

79.31

29.66

 

108.96

79.31

29.66

 

 

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

121.36

121.36

 

 

121.36

121.36

 

 

 

  301

99

  其他工资福利支出(款)

179.54

48.54

130.99

 

179.54

48.54

130.99

 

 

302

 

商品和服务支出

5,782.54

276.65

5,505.89

 

5,782.54

276.65

5,505.89

 

 

  302

01

  办公费

106.06

19.56

86.50

 

106.06

19.56

86.50

 

 

  302

02

  印刷费

46.84

5.46

41.38

 

46.84

5.46

41.38

 

 

  302

05

  水费

13.59

5.59

8.00

 

13.59

5.59

8.00

 

 

  302

06

  电费

51.30

19.30

32.00

 

51.30

19.30

32.00

 

 

  302

07

  邮电费

61.33

9.27

52.06

 

61.33

9.27

52.06

 

 

  302

09

  物业管理费

42.76

 

42.76

 

42.76

 

42.76

 

 

  302

11

  差旅费

190.06

54.36

135.70

 

190.06

54.36

135.70

 

 

  302

13

  维修()

4.19

4.19

 

 

4.19

4.19

 

 

 

  302

14

  租赁费

321.13

 

321.13

 

321.13

 

321.13

 

 

  302

15

  会议费

25.24

13.34

11.90

 

25.24

13.34

11.90

 

 

  302

16

  培训费

73.43

5.33

68.10

 

73.43

5.33

68.10

 

 

  302

17

  公务招待费

3.50

2.50

1.00

 

3.50

2.50

1.00

 

 

  302

26

  劳务费

27.36

 

27.36

 

27.36

 

27.36

 

 

  302

27

  委托业务费

4,678.00

 

4,678.00

 

4,678.00

 

4,678.00

 

 

  302

28

  工会经费

37.96

37.96

 

 

37.96

37.96

 

 

 

  302

29

  福利费

9.57

9.57

 

 

9.57

9.57

 

 

 

  302

31

  公务用车运行维护费

10.20

10.20

 

 

10.20

10.20

 

 

 

  302

39

  其他交通费用

77.52

77.52

 

 

77.52

77.52

 

 

 

  302

99

  其他商品和服务支出(款)

2.50

2.50

 

 

2.50

2.50

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

234.18

227.75

6.43

 

234.18

227.75

6.43

 

 

  303

11

  住房公积金

234.18

227.75

6.43

 

234.18

227.75

6.43

 

 

 

 

 

附件七:              一般公共预算“三公”经费支出预算表               单位:万元

 

    

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

“三公”经费小计

121.40

13.70

-88.71%

121.40

13.70

-88.71%

  (一)因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

  (二)公务接待费

18.00

3.50

-80.56%

18.00

3.50

-80.56%

  (三)公务用车费

103.40

10.20

-90.14%

103.40

10.20

-90.14%

      1.公务用车运行费

103.40

10.20

-90.14%

103.40

10.20

-90.14%

      2.公务用车购置费